365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载地方志办公室2020年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载地方志办公室主要负责规划、指导检查、督促全市地方志工作；代市政府复审县区志，终审部门志、行业志；编纂出版发行《365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载志》；编纂出版发行《安康（市）年鉴》，指导县区政府编纂县区年鉴，承担为《陕西年鉴》（安康部分）的供稿任务；负责续修志书的准备和修志人员的培训工作；收集、整理地情资料，进行方志理论研究，整理旧志；承办市政府交办的其它事项。
本单位是市人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，无下属事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。
二、2020年度部门工作任务
2020年，365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载地方志工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神，全面落实省、市各项工作任务，继续加大《条例》和《规划纲要》的贯彻落实力度，按照“保‘两全’、补短板、创亮点、谋长远”的总思路，主要谋划好以下工作：
从严贯彻落实中、省、市要求，全面完成地方志“两全”目标任务。
1.公开出版《365bet官网在线_外勤365下载安装_365BET娱乐场下载志（1991—2013）》。对市志出版发行的13项细化任务倒排工期，落实具体责任人，各项工作压茬推进。配合省方志办5月底前完成终审，8月初前完成终审后的修改，并同步办理公开出版相关手续，12月底前公开出版。
2.公开出版5部县区志。督促汉滨区、汉阴县、平利县、镇坪县、白河县在2020年10月底前办理公开出版书号、印刷招标等相关事宜，2020年12月底前完成公开出版。
3.公开出版11部综合年鉴。到2020年12月前，公开出版市级综合年鉴1部，县区综合年鉴10部。2020年2月，市方志办已提请市政府办印发了《关于扎实推进2020年综合年鉴编纂出版工作的通知》，明确了全面完成综合年鉴公开出版目标。
为确保实现“两全”目标，各县区需实行时间节点报告制，及时向市方志办反馈工作进度，市方志办明确了专人严格按照节点任务密切跟进各县区工作进度，并配合市政府督查室适时开展督查。
（二）巩固提升方志馆建设成果。一是开展市级方志馆新馆建设项目调研。二是督促汉滨区推进新馆建设及布展工作。三是指导宁陕县、岚皋县开展方志馆布展；四是指导其他县筹建地情展览室。
（三）持续拓展地情服务领域，深入开展读志用志活动。一是继续编纂地情书籍。组织编纂地情专着，进一步发挥好地情宣介、存史资治的作用。二是加大旧志整理力度，挖掘优秀传统文化精髓，服务社会主义文化建设。三是做好第二轮修志成果的宣传推介，通过方志馆主题活动、赠送书刊、网络宣传等多种方式，大力开展地方志文化“六进”活动，发挥地方志传承化育作用。
三、部门预算单位
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：
由本级单位编制并汇总。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门预算支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入164.96万元，其中一般公共预算拨款收入164.96万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。2020年本部门财政拨款支出164.96万元，其中一般公共预算拨款支出164.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出164.96万元，较上年增加58.75万元，主要原因是将2020年专项资金纳入。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出164.96万元，其中：
（1）行政运行（2010301）83.87万元，较上年增加5.55万元，原因是工资调增人员经费增加。
（2）专项业务活动（2010305）60.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是上年专项业务活动费未纳八一般公共预算支出项目。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.42万元，较上年减少2.3万元，原因是缴费比例调整。
（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.24万元，较上年减少0.04万元，原因是缴费比例调整。
（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.09万元，较上年减少1.03万元，原因是缴费比例调整.
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.60万元，较上年增加1.25万元，原因是工资正常调增。
（7）住房公积金（2210201）6.74万元，较上年增加0.04万元，原因是工资正常调增。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：
工资福利支出（301）94.28万元，较上年增加60.73万元，原因是单位人员职务、职级晋升，工资调增及相应的养老保险、社保缴费等额度增加。
商品和服务支出（302）70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是科目调整，将原来的一些其他科目全部纳入商品和服务支出。
对个人和家庭的补助（303）0.47万元，较上年减少12.93万元，原因是将此科目费用调整到其他科目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出164.96万元，其中：机关工资福利支出（501）94.28万元，较上年增加1.74万元，原因是干部职务、职级调整，工资正常调增。
机关商品和服务支出（502）70.21万元，较上年增加60.73万元，原因是将2020年专项资金纳入。 对个人和家庭的补助（509）0.47万元，较上年减少0.24万元，与上年基本持平。
4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），与去年持平，因为单位职能工作未进行调整变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.40万元，较上年持平，原因是工作需要未有改变；公务用车运行费0万元，原因是车改后，单位无公务车辆运行。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.29万元，较上年增加0.29万元（100%），增加的主要原因是往年未预算会议，按照“两全目标”要求，需要召开业务会抓落实。
2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年持平，主要原因是当年全力完成“两全”目标，未计划进行培训。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门国有资产合计70.41万元，其中流动资产38.04万元，固定资产39.90万元，其中累计折旧7.54万元，固定资产净值32.37万元。本部门所属预算单位共有车辆0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算10.00万元（详见公开报表中的政府采购表），主要用于单位日常办公耗材开支，出版印刷等工作。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款164.96万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
2020年，本部门财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排3.48万元，较上年减少6万元，主要原因是机关运行经费涵盖的相关科目调整，政府压缩办公经费。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
